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2019年度肥城市广播电视台决算

时间:2020-09-29

2019年度

肥城市广播电视台决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  


第一部分

部门概况

肥城市广播电视台在市委、市政府的坚强领导下,始终坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想,始终把社会效益放在第一位,牢牢把握正确的舆论导向,充分发挥好基层宣传思想文化主阵地作用,当好党和人民的喉舌。全台形成一套广播频率、2个电视频道、网站、微信、手机台、党政客户端全面覆盖、多位一体的宣传服务格局.对上宣传、新兴媒体、精品创作等多项工作名列泰安市县级台之首,荣获全省广播电视宣传先进集体等荣誉称号。

2018年以来,认真贯彻落实《关于促进县级广播电视台改革发展的意见》(鲁办发〔2017〕1 6 号)精神,按照“改革、精简、瘦身、转型”的总体要求和县级广播电视台一级标准,积极推进县级广播电视台改革发展工作。肥城市广播电视台目前为公益二类事业单位,正科级规格,下设广播中心、电视中心两个中心,18个职能部室。全台共有在编在岗员工108人,其中高级职称13人,中级职称36人,本科以上学历57人,大专39人;另有招聘员工36人。2002年实行“局台合一”,2012年完成县级广电网络整合。自2019年9月起由经费自理调整为财政补贴,每月增加财政补贴金额100万元。

一、部门职责

肥城市广播电视台是我市舆论宣传的主阵地之一,担负着巩固基层宣传思想文化阵地、加强公共文化服务体系建设的重要职能。其主要职责是:1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等有关方面的路线、方针、政策;贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定,把握正确舆论导向。2、贯彻执行国家和省市关于广播电视管理的法律、法规、规章;组织实施全市广播电视事业发展规划;研究拟订广播电视工作的规范性文件并监督执行。3、组织和指导广播电视宣传工作,对广播电视节目审查把关,监督检查广播电视宣传纪律执行情况。4、管理广播电视科技工作,组织新技术的研究、引进和开发利用。5、负责广播电视工程的规划,广播电视专用网的建设和维护管理,指导分级建设和开发工作。6、开展广播电视广告经营业务。7、负责做好广播电视安全工作,确保中央和省市广播电视节目的正常转播、自办节目优质播出。8、负责全市广播电视系统的对外交流与合作。9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

肥城市广播电视台为一级预算部门,没有下级部门


第二部分

2019年度肥城市广播电视台决算表

收入支出决算总表

                                 公开01表

部门:                                                                                                        单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏  次

1

栏  次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1753.8

(按功能科目)

30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

文化旅游体育与传媒支出

31

3071.43

三、上级补助收入

3

0.00

32

四、事业收入

4

1299.89

33

五、经营收入

5

0.00

34

六、附属单位上缴收入

6

0.00

35

七、其他收入

7

17.74

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

3071.43

本年支出合计

54

3071.43

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

3071.43

总计

58

3071.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                                                                                                                                                      单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

3071.43

1753.8

1299.89

17.74

207

文化旅游体育与传媒支出

3071.43

1753.8

1299.89

17.74

20708

广播电视

3071.43

1753.8

1299.89

17.74

    2070805

电视

3071.43 

1753.8 

 

1299.89 

 

 

17.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:                                                                                                                                                                                      单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

3071.43

3071.43

 207

文化旅游体育与传媒支出 

3071.43 

3071.43 

 

 

 

 

 20708

 

3071.43 

  3071.43 

 

 

 

 

 2070805

 

   3071.43 

3071.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                                                                                                     单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次

1

栏  次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1753.8 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

1753.8 

1753.8 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1753.8 

本年支出合计

23

1753.8

1753.8 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1753.8 

总计

28

 1753.8

1753.8 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                                                                                                     单位:万元

项       目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

1753.8

1753.8

207

文化旅游体育与传媒支出 

 1753.8

 1753.8

 

 20708

 广播电视

 1753.8

 1753.8

 

 2070805

 电视

1753.8

 1753.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                                                                                                                      单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类 科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1653.8

302

商品和服务支出

100

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

500

30201

办公费

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

600

30202

印刷费

30702

国外债务付息


30103

奖金

30203

咨询费

91.83

30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

80

30205

水费

310

资本性支出


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

150

30206

电费

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

60

30207

邮电费

31002

办公设备购置


30110

职工基本医疗保险缴费

70

30208

取暖费

31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

10

30211

差旅费

31006

大型修缮


30113

住房公积金

100

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费

30213

维修(护)费

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

83.8

30214

租赁费

31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31010

安置补助


30301

离休费

30216

培训费

1.17

31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

30217

公务接待费

31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置


30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置


30305

生活补助

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置


30306

救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出


30308

助学金

30228

工会经费

312

对企业补助


30309

奖励金

30229

福利费

31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7

31203

政府投资基金股权投资


30399

其他对个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

31204

费用补贴


30240

税金及附加费用

31205

利息补贴


30299

其他商品和服务支出

31299

其他对企业补助


399

其他支出


39906

赠与


39907

国家赔偿费用支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


39999

其他支出


人员经费合计

1653.8

公用经费合计

100


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            公开07表

部门:                                                                                                                                                                                      单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

0 

10 

 0 

7 

3

7

0

7 

0 

7 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                                                                                                                      单位:万元

项        目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类   科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合   计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2019年度肥城市广播电视台决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 3071.43万元。与2018年相比,收、支总计各增加535.43万元,增长21.1 %。主要是人员经费、融媒体中心建设的增加。


二、收入决算情况说明

本年收入合计3071.43万元,其中:财政拨款收入1753.8万元,占57.1%;事业收入1299.89万元,占42.3%;其他收入17.74万元,占 0.6%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计3071.43万元,其中:基本支出3071.43万元,占100%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1753.8万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加679.8万元,增长63.3%。主要是人员经费、融媒体中心建设的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1753.8万元,占本年支出合计的57.1%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加679.8万元,增长63.3%。主要是人员经费、融媒体中心建设的增加。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1753.8万元,主要用于以下方面:一般文化旅游体育与传媒支出(类)支出1753.8万元,占100%.


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1877万元,支出决算为1753.8万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是大活动减少,本年减少魅力中国城费用。         其中:

1、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项)。主要反映用于其他广播电视支出。年初预算为1877万元,支出决算为1753.8万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数主要原因是大活动减少,本年减少魅力中国城费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1753.8万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1653.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、物业补贴、机关事业单位养老保险费、职业年金。公用经费100万元,主要包括:办公费、维修费、咨询费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括肥城市广播电视台。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7万元,占年初预算的70%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行维护费7万元,占年初预算的70%;公务接待费0万元,占年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3万元,主要原因是公车改革后车辆减少,周边广播电视台交流学习减少。其中:因公出国(境)费与2019年预算都为0万元、公务用车购置及运行费与2019年预算持平为7万元、公务接待费与2019年预算减少3万元,公务接待费减少的主要原因是大活动减少,周边广播电视台交流学习减少

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款无安排单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为7万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中:公务用车购置费支出0万元,2019年肥城市单位广播电视台使用财政拨款购置公务用车0辆,公务用车运行维护费7万元,主要用于车辆燃油、

维修维护以及车辆保险支出。2019年肥城市广播电视台财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

       、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出1299.89万元,与2019年预算基本持平。

(二)政府采购支出情况

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,肥城市广播电视台共有车辆5辆,其中,符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,肥城市广播电视台按照“谁用款、谁评价”的原则,对2019年度预算项目进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金550万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“中国肥城新华党政客户端”、“广播直播车运行维护费”、“肥城市广播电视台人员经费”等3个项目开展了评价,涉及资金550万元,从评价情况来看,上述3个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。肥城市广播电视台2019年度项目绩效自评的3个项目中,有3个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3、今年在部门决算中反映了2019年度肥城市广播电视台项目支出绩效自评情况,以及“中国肥城新华党政客户端”、“广播直播车运行维护费”等3个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分附件”

3、部门评价项目绩效评价结果

以“广播直播车运行维护费”项目为例,该项目绩效评价综合得分10,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)其他广播电视支出


第五部分

 附 件


2019年度肥城市广播电视台项目绩效自评情况汇总表


单位:万元


序号

项目名称

资金使用单位

自评

得分

自评

等级




1

中国肥城新华党政客户端

肥城市广播电视台

100


2

广播直播车运行维护费

肥城市广播电视台

100


3

肥城市广播电视台人员经费

肥城市广播电视台

100



……









肥城市广播电视台项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

肥城市广播电视台经费

主管部门

山东省科学技术厅

项目预算
执行情况
(10分)

单位万元

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

520

520

520

10

100%

10

其中:当年财政拨款

520

520

520

-

-

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

1、充分发挥“喉舌”作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;2、负责广播电视节目制作、播出,新技术科研应用的工作;3、负责地面无线数字电视工程实施及节目的传输和设备管理维护工作:4、负责新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设和运营:5、负责与泰安、省、中央新兴媒体的联络沟通,积极开展对上对外宣传与联络,大力提升肥城知名度和美誉度:6、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

围保障在职在编人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、医保、生育基金、工伤保险、医疗互助、加班费等支出,保障聘用记者正常工作的运行经费;保障全台日常运行正常办公经费、报刊杂志、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及“三公经费”计提工会及职工福利费及其他支出等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标





(70分)

数量指标

无线数字覆盖工程,将覆盖全市4个街道,10个乡镇。覆盖率100%。电视台每年花费100余万元对网络进行维护更新。

14

14

10

10

指标2:质量指标,保质保量。全面完成市委市政府下达的任务。

10

10

村村响和户户通运行维护经费等专项资金。村村通”广播电视网络建设和维护解决了偏远地区听不到广播、看不到电视的问题,有效传播了党和政府的声音。

2

3

10

10

离岸基地引才用才补贴在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、医保、生育基金、工伤保险、医疗互助、加班费等支出,

12

12

15

15

购买国际人才交流和一网三库内容维护服务对个人和家庭补助支出,主要是:退休人员退休费、政策规定奖金、抚恤费工资等支出。

12

12

5

5

保障聘用记者正常工作的运行经费。

12

12

5

5

一般商品和服务支出,主要是:全台日常运行正常办公经费、报刊杂志、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及“三公经费”计提工会及职工福利费及其他支出等。

10

10

项目执行情况

≥95%

5

5

资金拨付到位情况

1

≥95%

5

5

上述重点工作完成及时率

1

≥95%

5

5

效益指标(20分)

社会效益
指标

项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响

良好

良好

10

10

项目后续运行成效发挥的可持续影响情况

良好

良好

10

10

总分

100
















肥城市广播电视台项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

广播直播车运行维护费

主管部门

项目预算

执行情况

(10分)

单位万元

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

用于肥城市重大活动的现场直播,如泰安市大项目检查,省、泰安市大型活动现场会等。一是全面完成广播直播车平台建设。二是完成节目播出系统升级改造项目。三是广播节目制播系统升级改造项目正式启动。启动“融媒体平台广播直播车项目”建设。具有完成重大新闻、综艺晚会、体 育比赛等大型节目的现场录制和直播等任务的设备技术能力,增加广播节目的制作数量,丰富广播直播节目内容。

2019年出车90余次,里程13000公里,车运行维护费20万元主要用于全市大型活动工作所需的车燃料费、维修费、保险费和车载设备运行等支出。保质保量的完成工作任务,确保活动的顺利开展。年内达到广播节目制作高质量,承担肥城新闻等宣传栏目节目编辑制作。更好维护广播事业的发展,保证专项资金的最大时效性,打造高档次的广播栏目、节目,提高收听率,丰富全市人民的精神文化生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标

(80分)

数量指标

参与会议直播13场次

13

31

10

10

肥城市桃花节开幕式

1

1

10

10

大项目检查

6

6

5

5

新农村建设

1

1

5

5

乡村振兴

1

1

5

5

全省中小学生安全检查

1

1

5

5

省人社局泰安现场会

1

1

5

5

全市两会和经济会议

3

3

10

10

全年大型活动直播

5

10

10

全年市委和市府交代的其它任务

10

10

质量指标

项目执行情况

≥90%

≥95%

5

5

时效指标

资金拨付到位情况

1

≥95%

5

5

上述重点工作完成及时率

1

≥95%

5

5

项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响

良好

良好

5

5

项目后续运行成效发挥的可持续影响情况

良好

良好

5

5

总分

100

肥城市广播电视台项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

中国肥城新华党政客户端

主管部门

项目预算

执行情况

(10分)

单位万元

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20

20

20

-

-

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

“中国肥城新华党政客户端”是新华社山东分社和肥城市广播电视台共同打造的新媒体舆论阵地,由地方党委、政府自主掌控,及时发布地方政务信息和新华社权威内容的手机客户端,是国家媒体和地方党委、政府共同建设的移动互联网宣传平台。紧扣发展实际和民生热点,目前开设了  “今日肥城”、“精彩桃都”、“纪律规矩”、“生活服务”等板块。在运营中,坚持以内容为王,及时传递政务信息,服务群众生产生活。

肥城市广播电视台积极适应和引领媒体发展新常态,在抓好广播、电视传统媒体的同时,加快广播电视传统媒体和新媒体融合发展,全力打造“中国肥城”新华党政客户端、“掌上肥城”微信公众平台、肥城手机台等一批形态多样、手段先进、具有较强竞争力的新型主流媒体,为服务大局、推动发展起到了积极的作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标

80分)

数量指标

每天更新内容,点击量2000人次,为群众阅读新闻提供了保障

2000

2000

10

10

上传365期《肥城新闻》

365

365

10

10

每天上传稿件

365

365

10

10

“中国肥城”新华党政客户端年底阅读访问总量超过1600万人次

1.6万/次

1.6万/次

20

20

质量指标

时效指标

≥90%

≥95%

10

10

时效指标

资金拨付到位情况

1

≥95%

10

10

上述重点工作完成及时率

1

≥95%

10

10

效益指标(20分)

社会效益

指标

项目单位受益情况

良好

良好

10

10

项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响

良好

良好

10

10

总分

100
























2019年度广播电视台绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目情况:我单位负责拟定全市广播电视事业、产业发展规划并组织实施,充分发挥“喉舌”作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;负责新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设和运营,与泰安、省、中央新兴媒体的联络沟通,积极开展对上对外宣传与联络,大力提升肥城知名度和美誉度;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责广播电视塔的建设监管;负责广播电视节目制作、播出、新技术科研应用,地面无线数字电视工程实施及节目的传输和设备管理维护工作;负责贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、影视文化宣传的方针政策和法律法规,承担新闻宣传、导向管理和舆论引导工作;承办市委、市政府交办的其他工作事项。按照编委会会议纪要2017年4号,肥财教指《2019》1号,弥补事业差额部分,保障广电事业基本运转。

(二)项目绩效目标:保障在职在编人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、医保、生育基金、工伤保险、医疗互助、加班费等支出,保障聘用记者正常工作的运行经费;保障全台日常运行正常办公经费、报刊杂志、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及“三公经费”计提工会及职工福利费及其他支出等。

二、项目决策及资金使用情况

加强预算管理,根据下达的收支预算总额,严格资金支出审批,把好支出关口,精打细算,在预算、收支管理上更加严格,努力提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

严格按照年初制定的项目绩效目标,统筹安排,科学管理。

保证职工的工资发放、社保缴纳及事业运行的正常开支。

四、项目绩效情况

  保障了舆论宣传的正常运行,营造建设和谐肥城良好环境,扩大党和政府影响力,提升了群众满意度,使民众和老百姓精神生活得到提高,群众满意度达到95%以上。稳定了职工队伍情绪,保障在职职工有一个良好地工作生活环境,提高获得感和幸福感。

新华社山东分社新闻客户端绩效自评报告

二、项目基本情况

(一)项目情况:我单位负责拟定全市广播电视事业、产业发展规划并组织实施,充分发挥“喉舌”作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;负责新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设和运营,与泰安、省、中央新兴媒体的联络沟通,积极开展对上对外宣传与联络,大力提升肥城知名度和美誉度;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责广播电视塔的建设监管;负责广播电视节目制作、播出、新技术科研应用,地面无线数字电视工程实施及节目的传输和设备管理维护工作;负责贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、影视文化宣传的方针政策和法律法规,承担新闻宣传、导向管理和舆论引导工作。依据:2014年8月18日,中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,为传统媒体转型指明了目标和方向,为媒体创新发展创造了良好的环境和机遇,吹响了促进传统媒体转型升级的冲锋号。同时,各级广电系统也要求把占领新兴舆论阵地作为牢牢掌握宣传思想工作主动权的重中之重,积极适应传播分众化、大众化、自媒体化的趋势,学习并熟练掌握新兴传播工具,提升用好新媒体、管好新媒体的能力水平。

(二)项目绩效目标

中国肥城新华党政客户端”是新华社山东分社和肥城市广播电视台共同打造的新媒体舆论阵地,由地方党委、政府自主掌控,及时发布地方政务信息和新华社权威内容的手机客户端,是国家媒体和地方党委、政府共同建设的移动互联网宣传平台,紧扣发展实际和民生热点。

二、项目决策及资金使用情况

加强预算管理,根据下达的收支预算总额,严格资金支出审批,把好支出关口,精打细算,在预算、收支管理上更加严格,努力提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

肥城市广播电视台积极适应和引领媒体发展新常态,在抓好广播、电视传统媒体的同时,加快广播电视传统媒体和新媒体融合发展,全力打造“中国肥城”新华党政客户端、“掌上肥城”微信公众平台、肥城手机台等一批形态多样、手段先进、具有较强竞争力的新型主流媒体,为服务大局、推动发展起到了积极的作用。

四、项目绩效情况

中国肥城”新华党政客户端年底阅读访问总量超过1600万人次,上传《肥城新闻》365期,每天更新内容,为群众阅读新闻提供了保障、支持企业参展文化展会且联合有关部门举办文化大赛,点击量突破15万人次、扩大企业影响力,文化产业增加值占比省综合排名20强。使用用户满意度和企、事业单位投资者满意率达到95%以上。通过发展“中国肥城”新华党政客户端,可以使主流媒体科学运用先进传播技术,增强信息生产和服务能力,更好地传播党和政府声音,更好地满足人民群众的信息需求,实现广电产业的转型升级发展,为全市经济社会发展提供了强有力地舆论支持。

广播直播车运行维护费绩效自评报告

三、项目基本情况

(一)项目情况:我单位负责拟定全市广播电视事业、产业发展规划并组织实施,充分发挥“喉舌”作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;负责新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设和运营,与泰安、省、中央新兴媒体的联络沟通,积极开展对上对外宣传与联络,大力提升肥城知名度和美誉度;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责广播电视塔的建设监管;负责广播电视节目制作、播出、新技术科研应用,地面无线数字电视工程实施及节目的传输和设备管理维护工作;负责贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、影视文化宣传的方针政策和法律法规,承担新闻宣传、导向管理和舆论引导工作;依据肥财(教)【2019】 1 号文件精神 ,该项目建设符合《国家经济和社会发展第十个五年计划》对广播影视信息化的任务要求。广播直播车用于肥城市重大活动的现场直播,如泰安市大项目检查、省和泰安市大型活动现场会等。一是全面完成广播直播车平台建设。二是完成节目播出系统升级改造项目。三是广播节目制播系统升级改造项目正式启动,建设“融媒体平台广播直播车项目”,2019年投入使用。四是搭载了2台直播终端系统。

(二)项目绩效目标

项目的建设,使市广播电视台具有完成重大新闻、综艺晚会、体育比赛等大型节目现场直播等任务的设备技术能力,增加广播节目的制作数量,丰富广播直播节目内容,提高了广播电视直播水平,加快了媒体融合,更好服务全市经济建设和精神文明建设。

二、项目决策及资金使用情况

加强预算管理,根据下达的收支预算总额,严格资金支出审批,把好支出关口,精打细算,在预算、收支管理上更加严格,努力提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

2019年完成了以下全市重大活动任务:

1、泰安市半年、全年大项目检查;省环保督查。

2、全省林业现场会、泰安市河道管理现场会。

3、肥城市桃花节开幕式转播。

4、泰安市老干部来肥参观、省少工委来肥参观。

5、全市两会和经济会议。

6、在基本出车之外完成市委和市政府交代的其他任务。

四、项目绩效情况

广播直播车作为我市现场直播的主要载体和组成部分,使用频率也大幅提升。在实践中,我单位努力做好直播车的日常维护和保养工作,保障广播现场直播安全播出,满足于全市人民的精神文化需要,服务于全市经济建设和精神文明建设。保质保量的完成工作任务,确保活动的顺利开展。年内达到广播节目制作高质量,承担肥城新闻等宣传栏目节目编辑制作。更好维护广播事业的发展,保证专项资金的最大时效性,打造高档次的广播栏目、节目,提高收听率,丰富全市人民的精神文化生活,长期维护推动广播事业的发展,保证专项资金的最大效益。

肥城市广播电视台